一、滨江区钱塘春晓幼儿园概况
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，滨江区钱塘春晓幼儿园部门决算包括：杭州市滨江区钱塘春晓幼儿园决算。
二、滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度收、支总计2,162.83万元，与2016年相比，收、支总计增加627.93万元，增长40.91%。主要原因是：有新开班级及教师人数
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,162.46万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入2,162.46万元（其中，一般公共预算2,162.46万元，政府性基金预算0万元），占99.98%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,162.83万元，其中基本支出1,709.01万元，占 79.02%；项目支出453.82万元，占20.98%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,806.27万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出114万元、医疗卫生与计划生育支出55.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出186.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出1,446.46万元，日常公用支出262.54万元，项目支出453.82万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,162.46万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.37万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度财政拨款收、支总计2,162.46万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加632.58万元，增长41.35%。主要原因是：有新开班级及教师人数增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出2,162.46万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加632.58万元，增长41.35%。主要原因是：有新开班级及教师人数增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,047.87万元，支出决算为2,162.46万元,完成年初预算的105.6%，主要原因是有新开班级及教师人数增加。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年初预算为1681.29万元，2017年支出决算为1805.91万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于预算数的主要原因是有新开班级及教师人数增加。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该笔费用是2016年事业结余，用于事业基金弥补收支差额。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为99.98万元，2017年支出决算为82.01万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致养老基数有所下调。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为31.99万元，完成年初预算的79.98%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动导致职业年金基数有所下调。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为25万元，2017年支出决算为20.28万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动导致单位医疗基数有所下调。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为44.99万元，2017年支出决算为35.71万元，完成年初预算的79.37%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动导致医疗补助基数有所下调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为81.49万元，2017年支出决算为87.26万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是有新增教师人数及基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为75.12万元，2017年支出决算为99.31万元，完成年初预算的132.2%，决算数大于预算数的主要原因是有新 申请人员增加及基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,709.01万元，其中：
人员经费1,446.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出；
公用经费262.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、福利费、其他商品和服务等支出；
（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的17.98%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的17.98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数少于预算。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.3万元，增长500%，其中：贵州麻江县示范幼儿园结对跟岗学习支出0.36万元。
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.36万元，比上年决算数增长500%。主要用于接待贵州麻江教师支出。增加的主要原因是与贵州麻江县示范幼儿园结对跟岗学习。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计50人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度滨江区钱塘春晓幼儿园人员经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1372.46万元，实际支出1446.46万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购支出情况
2017年度本级单位政府采购支出总额24.77万元，其中：政府采购货物支出24.77万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
滨江区钱塘春晓幼儿园.XLS
一、滨江区钱塘春晓幼儿园概况
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，滨江区钱塘春晓幼儿园部门决算包括：杭州市滨江区钱塘春晓幼儿园决算。
二、滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度收、支总计2,162.83万元，与2016年相比，收、支总计增加627.93万元，增长40.91%。主要原因是：有新开班级及教师人数
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,162.46万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入2,162.46万元（其中，一般公共预算2,162.46万元，政府性基金预算0万元），占99.98%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,162.83万元，其中基本支出1,709.01万元，占 79.02%；项目支出453.82万元，占20.98%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,806.27万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出114万元、医疗卫生与计划生育支出55.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出186.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出1,446.46万元，日常公用支出262.54万元，项目支出453.82万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,162.46万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.37万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度财政拨款收、支总计2,162.46万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加632.58万元，增长41.35%。主要原因是：有新开班级及教师人数增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出2,162.46万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加632.58万元，增长41.35%。主要原因是：有新开班级及教师人数增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,047.87万元，支出决算为2,162.46万元,完成年初预算的105.6%，主要原因是有新开班级及教师人数增加。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年初预算为1681.29万元，2017年支出决算为1805.91万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于预算数的主要原因是有新开班级及教师人数增加。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该笔费用是2016年事业结余，用于事业基金弥补收支差额。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为99.98万元，2017年支出决算为82.01万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致养老基数有所下调。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为31.99万元，完成年初预算的79.98%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动导致职业年金基数有所下调。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为25万元，2017年支出决算为20.28万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动导致单位医疗基数有所下调。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为44.99万元，2017年支出决算为35.71万元，完成年初预算的79.37%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动导致医疗补助基数有所下调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为81.49万元，2017年支出决算为87.26万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是有新增教师人数及基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为75.12万元，2017年支出决算为99.31万元，完成年初预算的132.2%，决算数大于预算数的主要原因是有新 申请人员增加及基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
滨江区钱塘春晓幼儿园2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,709.01万元，其中：
人员经费1,446.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出；
公用经费262.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、福利费、其他商品和服务等支出；
（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的17.98%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的17.98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数少于预算。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.3万元，增长500%，其中：贵州麻江县示范幼儿园结对跟岗学习支出0.36万元。
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.36万元，比上年决算数增长500%。主要用于接待贵州麻江教师支出。增加的主要原因是与贵州麻江县示范幼儿园结对跟岗学习。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计50人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度滨江区钱塘春晓幼儿园人员经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1372.46万元，实际支出1446.46万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购支出情况
2017年度本级单位政府采购支出总额24.77万元，其中：政府采购货物支出24.77万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。