一、杭州市滨和小学单位概况
（一）主要职能
1．全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向。进一步加强和改进未成年人思想道德建设，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质的社会主义事业的建设者和接班人。
2．团结、依靠教职工，组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。
3．全面落实课程计划，定期检查和监督学校执行课程计划情况及教学质量开展多层次多形式的教研活动。
4．努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调，相互配合，形成良好的育人环境，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。部门预算单位构成
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨和小学单位部门决算包括：本级决算。
二、杭州市滨和小学单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨和小学单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市滨和小学单位2017年度收、支总计288.45万元，与2016年相比，收、支总计增加288.45万元，增长100%。主要原因是：学校新开办。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计288.45万元，占总收入100%，包括财政拨款收入288.45万元（其中，一般公共预算288.45万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计288.45万元，其中基本支出288.45万元，占 100%；项目支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出229.94万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.31万元、医疗卫生与计划生育支出9.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出29.83万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出171.7万元，日常公用支出116.76万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出288.45万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市滨和小学单位2017年度财政拨款收、支总计288.45万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加288.45万元，增长100%。主要原因是：学校新开办
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市滨和小学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出288.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.45万元，增长100%。主要原因是：学校新开办
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市滨和小学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.12万元，支出决算为288.45万元,完成年初预算的92.71%，主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。其中：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2017年年初预算为241.74万元，2017年支出决算为229.94万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为23.79万元，2017年支出决算为19.31万元，完成年初预算的81.17%，决算数小于预算数的主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为12.94万元，2017年支出决算为9.37万元，完成年初预算的72.41%，决算数小于预算数的主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为32.65万元，2017年支出决算为29.83万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于预算数的主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市滨和小学单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出288.45万元，其中：
人员经费171.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金耽误部分、社保单位部分等；
公用经费116.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、租赁费等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
本单位2017年年初预算政府性基金预算为0万元。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元， 2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度杭州市滨和小学单位无项目实行预算绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
（十）其他重要事项的情况说明
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
杭州市滨和小学.XLS
一、杭州市滨和小学单位概况
（一）主要职能
1．全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向。进一步加强和改进未成年人思想道德建设，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质的社会主义事业的建设者和接班人。
2．团结、依靠教职工，组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。
3．全面落实课程计划，定期检查和监督学校执行课程计划情况及教学质量开展多层次多形式的教研活动。
4．努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调，相互配合，形成良好的育人环境，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。部门预算单位构成
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨和小学单位部门决算包括：本级决算。
二、杭州市滨和小学单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨和小学单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市滨和小学单位2017年度收、支总计288.45万元，与2016年相比，收、支总计增加288.45万元，增长100%。主要原因是：学校新开办。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计288.45万元，占总收入100%，包括财政拨款收入288.45万元（其中，一般公共预算288.45万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计288.45万元，其中基本支出288.45万元，占 100%；项目支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出229.94万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.31万元、医疗卫生与计划生育支出9.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出29.83万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出171.7万元，日常公用支出116.76万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出288.45万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市滨和小学单位2017年度财政拨款收、支总计288.45万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加288.45万元，增长100%。主要原因是：学校新开办
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市滨和小学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出288.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.45万元，增长100%。主要原因是：学校新开办
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市滨和小学单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.12万元，支出决算为288.45万元,完成年初预算的92.71%，主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。其中：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2017年年初预算为241.74万元，2017年支出决算为229.94万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为23.79万元，2017年支出决算为19.31万元，完成年初预算的81.17%，决算数小于预算数的主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为12.94万元，2017年支出决算为9.37万元，完成年初预算的72.41%，决算数小于预算数的主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为32.65万元，2017年支出决算为29.83万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于预算数的主要原因是设置预算时人员工资还没完全批下来，所以有出入。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市滨和小学单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出288.45万元，其中：
人员经费171.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金耽误部分、社保单位部分等；
公用经费116.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、租赁费等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
本单位2017年年初预算政府性基金预算为0万元。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元， 2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度杭州市滨和小学单位无项目实行预算绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
（十）其他重要事项的情况说明
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。