一、杭州市长河小学基本情况
（一）主要职能
1．实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。
2.建立学校、学生、教师三维发展目标。
3．弘扬崇实精神，促进教师发展。
（1）落实崇实的教育氛围；
（2）加强党支部和领导班子队伍建设；
（3）重视教研组品牌建设。
4．明确培养目标，提升学生素养。
（1）培育优良班风校风；
（2）注重学习能力和各项技能的发展；
（3）促进学生身心健康发展；
（4）构建德育工作教育网络。
5．培育精品课程，深化课程改革。
（1）课外阅读课程化；
（2）研究性学习课程化；
（3）社团活动规范化；
（4）班队课展示主题化。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市长河小学只有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市长河小学。
（三）部门资产情况
截至2018年12月31日，杭州市长河小学固定资产原价总计为2422.04万元。其中房屋和建筑物673.5万元，通用设备944.52万元，专用设备260.84万元，文物和陈列物为43.76万元，家具、用具、装具及动植物为391.29万元，图书、档案为108.13万元。其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车1辆。
二、杭州市长河小学2019年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1.收入预算总体安排情况
部门收入预算4311.27万元，其中:财政拨款收入4311.27万元。
2.支出预算总体安排情况
部门支出预算4311.27万元，其中:
按支出功能分类，包括教育支出3301.31万元，社会保障和就业支出465.61万元，卫生健康支出157.84万元，住房保障支出386.51万元。
按支出用途分类，包括人员支出3417.8万元，日常公用支出542.41万元，项目支出351.06万元。
2019年度收支预算比去年上升9.15%，主要因人员经费增加以及班级扩班学生数增加导致公用经费的增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算4311.27万元，其中:一般公共预算拨款收入4311.27万元，政府性基金拨款收入0万元。
2.财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算4311.27万元，其中:一般公共预算支出4311.27万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1．教育支出3301.31万元主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出。
2．社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）465.61万元，主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）157.84万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）285.97万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）100.54万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支。（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出3960.21万元，其中：
1.工资福利支出3367.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2.商品和服务支出542.41万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3.对个人和家庭补助支出50.32万元，主要包括退休费、奖励金、入托儿童保育费补助等支出。
4.其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
2019年机关事业运行支出经费3960.21万元，主要包括人员经费3417.8万元，公用经费542.41万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算2万元，增加或减少0万元。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元。
2. 公务接待费预算2万元，主要用于学校日常公务活动接待支出。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）政府采购安排情况
部门安排政府采购经费136.85万元，其中办公设备采购经费136.85万元。
（六）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年杭州市滨江区部门预算公开附表
（长河小学）附表.xls
一、杭州市长河小学基本情况
（一）主要职能
1．实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。
2.建立学校、学生、教师三维发展目标。
3．弘扬崇实精神，促进教师发展。
（1）落实崇实的教育氛围；
（2）加强党支部和领导班子队伍建设；
（3）重视教研组品牌建设。
4．明确培养目标，提升学生素养。
（1）培育优良班风校风；
（2）注重学习能力和各项技能的发展；
（3）促进学生身心健康发展；
（4）构建德育工作教育网络。
5．培育精品课程，深化课程改革。
（1）课外阅读课程化；
（2）研究性学习课程化；
（3）社团活动规范化；
（4）班队课展示主题化。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市长河小学只有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市长河小学。
（三）部门资产情况
截至2018年12月31日，杭州市长河小学固定资产原价总计为2422.04万元。其中房屋和建筑物673.5万元，通用设备944.52万元，专用设备260.84万元，文物和陈列物为43.76万元，家具、用具、装具及动植物为391.29万元，图书、档案为108.13万元。其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车1辆。
二、杭州市长河小学2019年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1.收入预算总体安排情况
部门收入预算4311.27万元，其中:财政拨款收入4311.27万元。
2.支出预算总体安排情况
部门支出预算4311.27万元，其中:
按支出功能分类，包括教育支出3301.31万元，社会保障和就业支出465.61万元，卫生健康支出157.84万元，住房保障支出386.51万元。
按支出用途分类，包括人员支出3417.8万元，日常公用支出542.41万元，项目支出351.06万元。
2019年度收支预算比去年上升9.15%，主要因人员经费增加以及班级扩班学生数增加导致公用经费的增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算4311.27万元，其中:一般公共预算拨款收入4311.27万元，政府性基金拨款收入0万元。
2.财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算4311.27万元，其中:一般公共预算支出4311.27万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1．教育支出3301.31万元主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出。
2．社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）465.61万元，主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）157.84万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）285.97万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）100.54万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支。（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出3960.21万元，其中：
1.工资福利支出3367.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2.商品和服务支出542.41万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3.对个人和家庭补助支出50.32万元，主要包括退休费、奖励金、入托儿童保育费补助等支出。
4.其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
2019年机关事业运行支出经费3960.21万元，主要包括人员经费3417.8万元，公用经费542.41万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算2万元，增加或减少0万元。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元。
2. 公务接待费预算2万元，主要用于学校日常公务活动接待支出。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）政府采购安排情况
部门安排政府采购经费136.85万元，其中办公设备采购经费136.85万元。
（六）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年杭州市滨江区部门预算公开附表