一、区教师进修学校基本情况
（一）主要职能：
滨江区教师进修学校成立于1997年，原址在滨江区西兴镇官河路1号，与滨江区教育局教学研究室、滨江区教育局教育科学研究室合署办公，实行“一个机构三块牌子”建制。2001年迁入滨江区行政中心三楼。学校成立以来，一直承担着全区中小学、幼儿园教师继续教育和校（园）长岗位培训等方面的职能和任务。
随着滨江教育的蓬勃发展，滨江区教育局特别重视进修学校的发展。为适应教师专业发展培训工作新形势、新任务好新要求，2012年9月，区政府为教师进修学校选址新修建的校舍（育华路102号）是一所现代化高规格的学校，与高新实验学校共用，但区教育局发文明确两校各自的产权和共用设施。2012年11月进修学校已全部搬迁到新校区。校园占地8500平方米，校园内建筑面积7014.8平方米，绿化面积10646.9平方米，绿化率达22%。学校下设办公室、师训中心、科研中心、教研中心和服务中心。师训、科研和教研中心之下分设中学部、小学部、学前部和综合部，教研训一体，更好为我区教师培训工作服务。目前，我校软硬件设施更加完善，学科教师配备齐全，完全适应开展区中小学教师培训工作的需要。认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，区教师进修学校共有1家预算单位。事业单位1家，为滨江区教师进修学校。
（三）部门资产情况
截至2018年12月31日，区教师进修学校办公设备共计224.22万元，办公家具共计62.9万元。
二、区教师进修学校2019年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算353.79万元，其中:财政拨款收入353.79万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算353.79万元，其中:
按支出功能分类， 教育（类级科目）支出283.96万元，社会保障和就业（类级科目）支出35.24万元，医疗卫生与计划生育支出（类级科目）支出12.86万元，住房保障支出（类级科目）支出21.73万元。
按支出用途分类，基本支出295.64万元，项目支出58.15万元。
区教师进修学校2019年度收支预算比去年减少8%，主要是因为设备购置等经费精简。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算353.79万元，其中:一般公共预算拨款收入353.79万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算353.79万元，其中:一般公共预算支出353.79万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育支出225.81万元主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
2、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.86万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.55万元，主要用于按规定的退休教师活动费等方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.06万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.63万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.73万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5、教育支出（类）教科研培训经费25万元，主要用于提高本区中小学教师的学科水平和举办中、小学教育论坛，通过教育论坛，让优秀教师介绍优秀经验，外请名家传授先进教育理念及一些成果；全区教师的教学业务活动的培训，教师提高自身的教学技能的各项费用开支等；教研员引领全区各学科教师进行科研活动的费用；
6、教育支出（类）中小学抽测水平经费25万元，主要用于学科命题费：培养骨干教师和教研员共同进行命题、双休日阅卷；电脑阅卷外包服务费；外出磨卷、外地检测费和中小学质量分析活动；
7、教育支出（类）学校设备采购经费8.15万元，主要用对学校硬件建设。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出295.64万元，其中：
1、工资福利支出239.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出54.35万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出1.55万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
区教师进修学校2019年运行支出经费353.79万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
2019年“三公”经费与去年同比无变化
1、因公出国（境）经费：2019年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2019年安排公务接待费1万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费。
3、公务用车购置及运行费：2019年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）
部门安排政府采购经费8.15万元，其中办公设备采购经费8.15万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
（六）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年杭州市滨江区教师进修学校预算公开附表
2019年滨江区教师进修学校预算公开附表.xls
一、区教师进修学校基本情况
（一）主要职能：
滨江区教师进修学校成立于1997年，原址在滨江区西兴镇官河路1号，与滨江区教育局教学研究室、滨江区教育局教育科学研究室合署办公，实行“一个机构三块牌子”建制。2001年迁入滨江区行政中心三楼。学校成立以来，一直承担着全区中小学、幼儿园教师继续教育和校（园）长岗位培训等方面的职能和任务。
随着滨江教育的蓬勃发展，滨江区教育局特别重视进修学校的发展。为适应教师专业发展培训工作新形势、新任务好新要求，2012年9月，区政府为教师进修学校选址新修建的校舍（育华路102号）是一所现代化高规格的学校，与高新实验学校共用，但区教育局发文明确两校各自的产权和共用设施。2012年11月进修学校已全部搬迁到新校区。校园占地8500平方米，校园内建筑面积7014.8平方米，绿化面积10646.9平方米，绿化率达22%。学校下设办公室、师训中心、科研中心、教研中心和服务中心。师训、科研和教研中心之下分设中学部、小学部、学前部和综合部，教研训一体，更好为我区教师培训工作服务。目前，我校软硬件设施更加完善，学科教师配备齐全，完全适应开展区中小学教师培训工作的需要。认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，区教师进修学校共有1家预算单位。事业单位1家，为滨江区教师进修学校。
（三）部门资产情况
截至2018年12月31日，区教师进修学校办公设备共计224.22万元，办公家具共计62.9万元。
二、区教师进修学校2019年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算353.79万元，其中:财政拨款收入353.79万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算353.79万元，其中:
按支出功能分类， 教育（类级科目）支出283.96万元，社会保障和就业（类级科目）支出35.24万元，医疗卫生与计划生育支出（类级科目）支出12.86万元，住房保障支出（类级科目）支出21.73万元。
按支出用途分类，基本支出295.64万元，项目支出58.15万元。
区教师进修学校2019年度收支预算比去年减少8%，主要是因为设备购置等经费精简。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算353.79万元，其中:一般公共预算拨款收入353.79万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算353.79万元，其中:一般公共预算支出353.79万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育支出225.81万元主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
2、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.86万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.55万元，主要用于按规定的退休教师活动费等方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.06万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.63万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.73万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5、教育支出（类）教科研培训经费25万元，主要用于提高本区中小学教师的学科水平和举办中、小学教育论坛，通过教育论坛，让优秀教师介绍优秀经验，外请名家传授先进教育理念及一些成果；全区教师的教学业务活动的培训，教师提高自身的教学技能的各项费用开支等；教研员引领全区各学科教师进行科研活动的费用；
6、教育支出（类）中小学抽测水平经费25万元，主要用于学科命题费：培养骨干教师和教研员共同进行命题、双休日阅卷；电脑阅卷外包服务费；外出磨卷、外地检测费和中小学质量分析活动；
7、教育支出（类）学校设备采购经费8.15万元，主要用对学校硬件建设。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出295.64万元，其中：
1、工资福利支出239.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出54.35万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出1.55万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
区教师进修学校2019年运行支出经费353.79万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
2019年“三公”经费与去年同比无变化
1、因公出国（境）经费：2019年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2019年安排公务接待费1万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费。
3、公务用车购置及运行费：2019年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）
部门安排政府采购经费8.15万元，其中办公设备采购经费8.15万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
（六）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年杭州市滨江区教师进修学校预算公开附表