一、杭州市滨和小学概况
（一）部门职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向。进一步加强和改进未成年人思想道德建设，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质的社会主义事业的建设者和接班人。
2.团结、依靠教职工，组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。
3.全面落实课程计划，定期检查和监督学校执行课程计划情况及教学质量开展多层次多形式的教研活动。
4.努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调，相互配合，形成良好的育人环境，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省杭州滨和小学部门决算包括：浙江省杭州滨和小学。
二、杭州市滨和小学2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨和小学2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,162.97万元，与2018年度相比，收、支总计各增加914.82万元，增长73.29%。主要原因是：学校为2017年新成立学校，开学时间为2018年9月，本年度为完整年度，且增加了一个年级。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,162.97万元；包括财政拨款收入2,162.97万元（其中，一般公共预算2,162.97万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,162.97万元，其中基本支出1,699.02万元，占78.55%；项目支出463.96万元，占21.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,162.97万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加914.82万元，增长73.29%。主要原因是：学校为2017年新成立学校，开学时间为2018年9月，本年度为完整年度，且增加了一个年级。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,162.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加914.82万元，增长73.29%。主要原因是：学校为2017年新成立学校，开学时间为2018年9月，本年度为完整年度，且增加了一个年级。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,162.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,655.18万元,占76.52%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出151.78万元,占7.02%；卫生健康（类）支出64.05万元,占2.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出291.96万元,占13.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1922.24万元，支出决算为2,162.97万元,完成年初预算的112.52%，主要原因是教师人员增加。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为890.21万元，支出决算为1655.18万元，完成年初预算的185.93%，决算数大于预算数的主要原因是学校属于新学校，招进了部分新教师。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为146.21万元，支出决算为151.78万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因学校属于新学校，招进了部分新教师。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55.38万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因学校属于新学校，招进了部分新教师。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。年初预算为172.68万元，支出决算为291.96万元，完成年初预算的169.08%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因学校属于新学校，招进了部分新教师。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,699.02万元，其中：
人员经费1,476.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴纳等；
公用经费222.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、耗材费、福利费等
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市滨江区财政局部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4项，共涉及资金154.56万元，占一般公共预算项目支出总额的32.06%。
本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，无相关内容。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
杭州市滨和小学在2018年度部门决算中反映保安经费及物业管理费的项目绩效自评结果。
保安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为51.84万元，执行数为51.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障校园师生的安全；二是预防和完善学校的安保系统和设施。发现的问题及原因：一是评价的时间跨度较长，主要原因是社会效益无法在短时间内体现；二是评价的量化性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：一是对该项目进行长期追踪问效；二是借鉴先进的评价方法，或与精通该方面业务的中介机构合作，尽量设置易取得易量化的评价指标。
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为73.72万元，执行数为73.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供学校正常运行的物业支持；二是提供学校物业设施维护和物业人员经费支持。发现的问题及原因：一是评价的时间跨度较长，主要原因是社会效益无法在短时间内体现；二是评价的量化性指标难以设置。下一步改进措施：一是对该项目进行长期追踪问效；二是借鉴先进的评价方法，或与精通该方面业务的中介机构合作，尽量设置易取得易量化的评价指标。
3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价， 因此，无相关内容。
4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有产生相关开销。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额127.1万元，其中：政府采购货物支出127.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额127.1万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州市滨和小学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市滨和小学2019年滨江区部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
一、杭州市滨和小学概况
（一）部门职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向。进一步加强和改进未成年人思想道德建设，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质的社会主义事业的建设者和接班人。
2.团结、依靠教职工，组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。
3.全面落实课程计划，定期检查和监督学校执行课程计划情况及教学质量开展多层次多形式的教研活动。
4.努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调，相互配合，形成良好的育人环境，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省杭州滨和小学部门决算包括：浙江省杭州滨和小学。
二、杭州市滨和小学2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨和小学2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,162.97万元，与2018年度相比，收、支总计各增加914.82万元，增长73.29%。主要原因是：学校为2017年新成立学校，开学时间为2018年9月，本年度为完整年度，且增加了一个年级。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,162.97万元；包括财政拨款收入2,162.97万元（其中，一般公共预算2,162.97万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,162.97万元，其中基本支出1,699.02万元，占78.55%；项目支出463.96万元，占21.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,162.97万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加914.82万元，增长73.29%。主要原因是：学校为2017年新成立学校，开学时间为2018年9月，本年度为完整年度，且增加了一个年级。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,162.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加914.82万元，增长73.29%。主要原因是：学校为2017年新成立学校，开学时间为2018年9月，本年度为完整年度，且增加了一个年级。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,162.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,655.18万元,占76.52%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出151.78万元,占7.02%；卫生健康（类）支出64.05万元,占2.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出291.96万元,占13.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1922.24万元，支出决算为2,162.97万元,完成年初预算的112.52%，主要原因是教师人员增加。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为890.21万元，支出决算为1655.18万元，完成年初预算的185.93%，决算数大于预算数的主要原因是学校属于新学校，招进了部分新教师。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为146.21万元，支出决算为151.78万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因学校属于新学校，招进了部分新教师。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55.38万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因学校属于新学校，招进了部分新教师。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。年初预算为172.68万元，支出决算为291.96万元，完成年初预算的169.08%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因学校属于新学校，招进了部分新教师。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,699.02万元，其中：
人员经费1,476.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴纳等；
公用经费222.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、耗材费、福利费等
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市滨江区财政局部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4项，共涉及资金154.56万元，占一般公共预算项目支出总额的32.06%。
本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，无相关内容。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
杭州市滨和小学在2018年度部门决算中反映保安经费及物业管理费的项目绩效自评结果。
保安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为51.84万元，执行数为51.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障校园师生的安全；二是预防和完善学校的安保系统和设施。发现的问题及原因：一是评价的时间跨度较长，主要原因是社会效益无法在短时间内体现；二是评价的量化性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：一是对该项目进行长期追踪问效；二是借鉴先进的评价方法，或与精通该方面业务的中介机构合作，尽量设置易取得易量化的评价指标。
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为73.72万元，执行数为73.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供学校正常运行的物业支持；二是提供学校物业设施维护和物业人员经费支持。发现的问题及原因：一是评价的时间跨度较长，主要原因是社会效益无法在短时间内体现；二是评价的量化性指标难以设置。下一步改进措施：一是对该项目进行长期追踪问效；二是借鉴先进的评价方法，或与精通该方面业务的中介机构合作，尽量设置易取得易量化的评价指标。
3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价， 因此，无相关内容。
4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有产生相关开销。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额127.1万元，其中：政府采购货物支出127.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额127.1万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州市滨和小学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市滨和小学2019年滨江区部门预算项目支出绩效自评表.xlsx