一、 杭州市浦沿小学基本情况 

（一）主要职能

1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。

10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13、 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市浦沿小学共有1家预算单位。

二、杭州市浦沿小学2021年部门预算安排情况说明 

（一）收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算3645.41万元，其中:财政拨款收入3645.41万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算3645.41万元，其中:

按支出功能分类， 教育支出2787.35万元，社会保障和就业支出380.15万元，卫生健康支出138.32万元，住房保障支出339.59万元。

按支出用途分类，基本支出3424.03万元，项目支出221.38万元。

3、预算收支增减变化情况

2021年收入预算较上年增加618.95万元，增幅10.45%，主要是由于人员经费奖金、奖励性绩经费增加。

2021年支出预算较上年增加618.95万元。其中，基本支出预算较上年增加621.47万元，增幅22.17%，主要是由于人员经费奖金、奖励性绩经费增加；项目支出预算较上年减少2.52万元，减幅1.14%，主要是设备采购经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算3645.41万元，其中:一般公共预算拨款收入3645.41万元，政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）

部门财政拨款支出预算3645.41万元，其中:一般公共预算支出3645.41万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

普通教育支出2787.35万元主要用于人员经费、公用经费、职工教育培训费、保安经费、物业管理费、食堂人员经费、设备采购等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）96.42万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）189.15万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.58万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。

医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗补助（项）138.32万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207.8万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）131.79万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出3645.41万元，其中：

1、工资福利支出2899.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出424.66万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出99.92万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。

（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算1万元，增加或减少0万元或同比无变化。对“三公”经费增减变化原因等进行说明，其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元，增加或减少0万元或与上年预算持平。

2、公务接待费预算1万元，上年预算持平，主主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，上年预算持平。

（五）绩效管理情况

1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金3645.41万元。

2、重点项目情况。

（1）教师培训经费

根据滨教“2007”11号文件，关于实施义务教育经费保障体制改革的通知，学校日常的教学业务活动的培训，教师提高自身的教学技能的各项费用开支等。结合2021年的实际情况，安排教师培训经费28.2万。

（2）保安经费

杭州市浦沿小学浦沿校区，2门， 全年配额96人，预算经费为 40.32万元，杭州市浦沿小学山二校区，改建-过渡，全年72人 ，结合2021年的实际情况，安排保安经费70.56万。

（六）其他重要事项的情况说明

1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费80.84万元，其中服务类采购项目76.84万元，货物类采购项目4万元。

2、部门资产情况。

截至2020年12月31日，杭州市浦沿小学办公设备共计476万元，办公家具共计135万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

（七）名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杭州市浦沿小学2021年预算公开附表.xls