一、 杭州市春晖小学基本情况
（一） 主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市春晖小学共有1家预算单位。
二、杭州市春晖小学2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市春晖小学2021年收入预算2186.13万元，其中:公共财政拨款收入2186.13万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
杭州市春晖小学2021年支出预算2186.13万元。其中，基本支出1880.92万元，项目支出305.21万元。
按支出功能分类，包括教育支出1791.19万元，社会保障和就业支出128.42万元，卫生健康支出62.6万元，住房保障支出203.92万元。
按支出用途分类，基本支出1880.92万元，项目支出305.21万元。
3、预算收支增减变化情况
2021年收入预算较上年增加788.21万元，增幅56%，主要是由于新办学校教师和学生人数增加。
2021年收入预算较上年增加788.21万元。其中，基本支出预算较上年增加870.3万元，增幅86%，主要是新办学校教师和学生人数增加；项目支出预算较上年减少82.09万元，减幅21%，主要是由于设备采购的减少。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市春晖小学2021年部门财政拨款收入预算2186.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2186.13万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市春晖小学2021年部门财政拨款支出2186.13万元，其中：一般公共预算支出2186.13万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1791.19万元，主要用于人员经费、公用经费、教育培训、保安经费、学生公车接送、设备采购、免除义务教育课本费、物业管理等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出85.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出42.81万元。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.6万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.05万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）86.87万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1880.92万元，其中：
1、工资福利支出1658.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出220.33万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出1.61万元，主要包括入托儿童保育费补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，与上年预算数相同。
1、因公出国（境）经费：2021年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2021年安排公务接待费1万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金2186.13万元。
2、重点项目情况。
（1）物业管理经费
为进一步提高办学质量，创造优美、整洁、健康、特色的校园环境，使师生能更舒心的从事教与学，根据学校建筑面积和实际情况，根据学校建筑面积，结合2021年的实际情况，安排预算一般预算（项目经费）98.15万。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市春晖小学 | |||
项目名称 | 物业管理费 | |||
项目资金（万元） | 98.15 | |||
项目类别 | √经常性项目； □一次性项目；□专项资金类项目 | |||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | ||
一、产出 目标 | 数量指标 | 设施设备检修频次 | 1次/月 | 电梯、消控等设施设备的检修频次 |
绿化养护面积数（或绿植盆数等） | 3272平方米 | 养护的绿化数（按建筑面积65429M2*5%） | ||
质量指标 | 设施设备完好率 | ≥80% | 公共设施设备等的维护保养情况，完好率=1-损坏的设施设备数量/总设施设备数 | |
保洁达标率 | ≥95% | 保洁质量要求的面积数/总面积数 | ||
时效指标 | 维修及时率 | ≥98% | 设施设备等发生损坏未及时维修的次数/保修总次数 | |
垃圾清运及时率 | ≥100% | 根据物业管理合同，出现规定时限内未完成垃圾清运的次数/应清运总次数 | ||
二、效益与 效果目标 | 效益指标(30%) | 事故发生率 | 0 | 安全事故、纠纷投诉等事件发生率 |
垃圾分类全区平均排名 | 前5名 | 单位垃圾分类在全区的排名数的平均数 | ||
满意度指标(10%） | 师生满意度 | ≥98% | 对物业在安保管控、会务保障、绿化保洁等方面的满意和较满意人数占总人数比重 | |
（2）职工教育培训费用
为进一步提高办学质量，提高教师业务能力，使培训人员的素质能力能有显著提升，结合2021年的实际情况，安排预算一般预算（项目经费）17.1万。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市春晖小学 | |||
项目名称 | 职工教育培训费用 | |||
项目资金（万元） | 17.1 | |||
项目类别 | √经常性项目； □一次性项目；□专项资金类项目 | |||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | ||
一、产出 目标 | 数量指标 | 培训次数 | 20次 | 培训组织场次数 |
培训人数 | ≥57人 | 培训参加人数 | ||
质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 培训出勤签到人数/计划总人数 | |
时效指标 | 培训按期完成率 | ≥100% | 培训按期完成次数/培训总次数 | |
时效指标 | 培训按期完成率 | ≥100% | 培训按期完成次数/培训总次数 | |
成本指标 | 培训总成本 | ≤17.1万元 | 总成本预算数 | |
二、效益与 效果目标 | 社会效益 | 对培训人员素质能力的提升程度 | 较高 | 业务素质有较大提升 |
生态效益 | 培训资料无纸化率、纸张可循环回收率 | ≥80% | 无纸化（可循环回收）的资料张数/总张数，反映培训期间有无采取节能减排措施。 | |
三、满意度目标 | 服务对象满意度 | 受训人员满意度 | ≥95% | 指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率 |
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费83.8万元，其中办公设备采购经费83.8万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。
截至2020年12月31日，杭州市春晖小学办公设备共计961.18万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、 杭州市春晖小学基本情况
（一） 主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市春晖小学共有1家预算单位。
二、杭州市春晖小学2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市春晖小学2021年收入预算2186.13万元，其中:公共财政拨款收入2186.13万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
杭州市春晖小学2021年支出预算2186.13万元。其中，基本支出1880.92万元，项目支出305.21万元。
按支出功能分类，包括教育支出1791.19万元，社会保障和就业支出128.42万元，卫生健康支出62.6万元，住房保障支出203.92万元。
按支出用途分类，基本支出1880.92万元，项目支出305.21万元。
3、预算收支增减变化情况
2021年收入预算较上年增加788.21万元，增幅56%，主要是由于新办学校教师和学生人数增加。
2021年收入预算较上年增加788.21万元。其中，基本支出预算较上年增加870.3万元，增幅86%，主要是新办学校教师和学生人数增加；项目支出预算较上年减少82.09万元，减幅21%，主要是由于设备采购的减少。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市春晖小学2021年部门财政拨款收入预算2186.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2186.13万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市春晖小学2021年部门财政拨款支出2186.13万元，其中：一般公共预算支出2186.13万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1791.19万元，主要用于人员经费、公用经费、教育培训、保安经费、学生公车接送、设备采购、免除义务教育课本费、物业管理等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出85.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出42.81万元。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.6万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.05万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）86.87万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1880.92万元，其中：
1、工资福利支出1658.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出220.33万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出1.61万元，主要包括入托儿童保育费补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，与上年预算数相同。
1、因公出国（境）经费：2021年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2021年安排公务接待费1万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金2186.13万元。
2、重点项目情况。
（1）物业管理经费
为进一步提高办学质量，创造优美、整洁、健康、特色的校园环境，使师生能更舒心的从事教与学，根据学校建筑面积和实际情况，根据学校建筑面积，结合2021年的实际情况，安排预算一般预算（项目经费）98.15万。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市春晖小学 | |||
项目名称 | 物业管理费 | |||
项目资金（万元） | 98.15 | |||
项目类别 | √经常性项目； □一次性项目；□专项资金类项目 | |||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | ||
一、产出 目标 | 数量指标 | 设施设备检修频次 | 1次/月 | 电梯、消控等设施设备的检修频次 |
绿化养护面积数（或绿植盆数等） | 3272平方米 | 养护的绿化数（按建筑面积65429M2*5%） | ||
质量指标 | 设施设备完好率 | ≥80% | 公共设施设备等的维护保养情况，完好率=1-损坏的设施设备数量/总设施设备数 | |
保洁达标率 | ≥95% | 保洁质量要求的面积数/总面积数 | ||
时效指标 | 维修及时率 | ≥98% | 设施设备等发生损坏未及时维修的次数/保修总次数 | |
垃圾清运及时率 | ≥100% | 根据物业管理合同，出现规定时限内未完成垃圾清运的次数/应清运总次数 | ||
二、效益与 效果目标 | 效益指标(30%) | 事故发生率 | 0 | 安全事故、纠纷投诉等事件发生率 |
垃圾分类全区平均排名 | 前5名 | 单位垃圾分类在全区的排名数的平均数 | ||
满意度指标(10%） | 师生满意度 | ≥98% | 对物业在安保管控、会务保障、绿化保洁等方面的满意和较满意人数占总人数比重 | |
（2）职工教育培训费用
为进一步提高办学质量，提高教师业务能力，使培训人员的素质能力能有显著提升，结合2021年的实际情况，安排预算一般预算（项目经费）17.1万。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
单位名称 | 杭州市春晖小学 | |||
项目名称 | 职工教育培训费用 | |||
项目资金（万元） | 17.1 | |||
项目类别 | √经常性项目； □一次性项目；□专项资金类项目 | |||
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 | ||
一、产出 目标 | 数量指标 | 培训次数 | 20次 | 培训组织场次数 |
培训人数 | ≥57人 | 培训参加人数 | ||
质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 培训出勤签到人数/计划总人数 | |
时效指标 | 培训按期完成率 | ≥100% | 培训按期完成次数/培训总次数 | |
时效指标 | 培训按期完成率 | ≥100% | 培训按期完成次数/培训总次数 | |
成本指标 | 培训总成本 | ≤17.1万元 | 总成本预算数 | |
二、效益与 效果目标 | 社会效益 | 对培训人员素质能力的提升程度 | 较高 | 业务素质有较大提升 |
生态效益 | 培训资料无纸化率、纸张可循环回收率 | ≥80% | 无纸化（可循环回收）的资料张数/总张数，反映培训期间有无采取节能减排措施。 | |
三、满意度目标 | 服务对象满意度 | 受训人员满意度 | ≥95% | 指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率 |
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费83.8万元，其中办公设备采购经费83.8万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。
截至2020年12月31日，杭州市春晖小学办公设备共计961.18万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。