目录
一、杭州市长河小学基本概况
（一）主要职能
（二）杭州市长河小学机构设置情况
二、2022年杭州市长河小学预算安排情况说明
（一）关于杭州市长河小学2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州市长河小学 2022年收入预算情况说明
（三）关于杭州市长河小学 2022年支出预算情况说明
（四）关于杭州市长河小学 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州市长河小学 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州市长河小学 2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年杭州市长河小学部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）收入预算总表
（三）2022年部门（单位）支出预算总表
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表
一、杭州市长河小学概况
（一）主要职能
1．实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。
2. 建立学校、学生、教师三维发展目标。
3．弘扬崇实精神，促进教师发展。
（1）落实崇实的教育氛围；
（2）加强党支部和领导班子队伍建设；
（3）重视教研组品牌建设。
4．明确培养目标，提升学生素养。
（1）培育优良班风校风；
（2）注重学习能力和各项技能的发展；
（3）促进学生身心健康发展；
（4）构建德育工作教育网络。
5．培育精品课程，深化课程改革。
（1）课外阅读课程化；
（2）研究性学习课程化；
（3）社团活动规范化；
（4）班队课展示主题化。
（二）杭州市长河小学机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市长河小学只有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市长河小学。
二、2022年杭州市长河小学预算安排情况说明
（一）关于杭州市长河小学2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市长河小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市长河小学 2022年收支总预算3399.11万元。
（二）关于杭州市长河小学 2022年收入预算情况说明
杭州市长河小学 2022年收入预算3399.11万元，比上年执行数减少79.82万元，下降2.3%，主要是教师数量减少，采购预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入3399.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于杭州市长河小学 2022年支出预算情况说明
杭州市长河小学2022年支出预算3399.11万元，比上年执行数减少79.82万元，下降2.3%，主要是教师数量减少，采购预算减少。
1.按支出功能分类，包括教育支出2790.90万元、社会保障和就业支出300.53万元、卫生健康支出95.99万元、住房保障支出211.69万元.
2.按支出用途分类，包括人员支出2758.81万元，占81.16%；日常公用支出411.05万元，占12.09%；项目支出229.25万元，占6.75%。
（四）关于杭州市长河小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市长河小学2022年财政拨款收支总预算3399.11万元。收入包括：一般公共预算3399.11万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2790.90万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出300.53万元、卫生健康支出95.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出211.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于杭州市长河小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市长河小学2022年一般公共预算当年拨款3399.11万元，比上年执行数减少79.82万元，下降2.3%，主要是教师数量减少，采购预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占XX%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2790.90万元，占82.11%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出300.53万元，占8.84%；卫生健康（类）支出95.99万元，占2.82%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出211.69万元，占6.23%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2790.90万元，主要用于人员经费、公用经费、住房补贴、项目经费等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）67.82万元，主要用于离退休人员经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.57万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.99万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.69万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市长河小学2022年一般公共预算基本支出3169.86万元，其中：
人员经费2758.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费411.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市长河小学2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州市长河小学 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州市长河小学 2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市长河小学2022年“三公”经费预算数为1万元，同比无变化，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数持平。主要用于学术交流等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年杭州市长河小学政府采购预算总额40.45万元，其中：政府采购货物预算40.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州市长河小学共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
（1）总体情况。2022年杭州市长河小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款229.25万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2 （杭州市长河小学）2022年部门预算公开(通用).xls
目录
一、杭州市长河小学基本概况
（一）主要职能
（二）杭州市长河小学机构设置情况
二、2022年杭州市长河小学预算安排情况说明
（一）关于杭州市长河小学2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州市长河小学 2022年收入预算情况说明
（三）关于杭州市长河小学 2022年支出预算情况说明
（四）关于杭州市长河小学 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州市长河小学 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州市长河小学 2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年杭州市长河小学部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）收入预算总表
（三）2022年部门（单位）支出预算总表
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表
一、杭州市长河小学概况
（一）主要职能
1．实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。
2. 建立学校、学生、教师三维发展目标。
3．弘扬崇实精神，促进教师发展。
（1）落实崇实的教育氛围；
（2）加强党支部和领导班子队伍建设；
（3）重视教研组品牌建设。
4．明确培养目标，提升学生素养。
（1）培育优良班风校风；
（2）注重学习能力和各项技能的发展；
（3）促进学生身心健康发展；
（4）构建德育工作教育网络。
5．培育精品课程，深化课程改革。
（1）课外阅读课程化；
（2）研究性学习课程化；
（3）社团活动规范化；
（4）班队课展示主题化。
（二）杭州市长河小学机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市长河小学只有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市长河小学。
二、2022年杭州市长河小学预算安排情况说明
（一）关于杭州市长河小学2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市长河小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市长河小学 2022年收支总预算3399.11万元。
（二）关于杭州市长河小学 2022年收入预算情况说明
杭州市长河小学 2022年收入预算3399.11万元，比上年执行数减少79.82万元，下降2.3%，主要是教师数量减少，采购预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入3399.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于杭州市长河小学 2022年支出预算情况说明
杭州市长河小学2022年支出预算3399.11万元，比上年执行数减少79.82万元，下降2.3%，主要是教师数量减少，采购预算减少。
1.按支出功能分类，包括教育支出2790.90万元、社会保障和就业支出300.53万元、卫生健康支出95.99万元、住房保障支出211.69万元.
2.按支出用途分类，包括人员支出2758.81万元，占81.16%；日常公用支出411.05万元，占12.09%；项目支出229.25万元，占6.75%。
（四）关于杭州市长河小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市长河小学2022年财政拨款收支总预算3399.11万元。收入包括：一般公共预算3399.11万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2790.90万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出300.53万元、卫生健康支出95.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出211.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于杭州市长河小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市长河小学2022年一般公共预算当年拨款3399.11万元，比上年执行数减少79.82万元，下降2.3%，主要是教师数量减少，采购预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占XX%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2790.90万元，占82.11%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出300.53万元，占8.84%；卫生健康（类）支出95.99万元，占2.82%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出211.69万元，占6.23%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2790.90万元，主要用于人员经费、公用经费、住房补贴、项目经费等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）67.82万元，主要用于离退休人员经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.57万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.99万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.69万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市长河小学2022年一般公共预算基本支出3169.86万元，其中：
人员经费2758.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费411.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市长河小学2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州市长河小学 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州市长河小学 2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市长河小学 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市长河小学2022年“三公”经费预算数为1万元，同比无变化，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数持平。主要用于学术交流等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年杭州市长河小学政府采购预算总额40.45万元，其中：政府采购货物预算40.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州市长河小学共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
（1）总体情况。2022年杭州市长河小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款229.25万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2 （杭州市长河小学）2022年部门预算公开(通用).xls